Per gestire digitalmente l’approvazione e la registrazione delle fatture di acquisto ricevute dai fornitori c’era la necessità di automatizzare la gestione del processo approvativo del ciclo passivo attraverso un flusso di workflow.



Attraverso ARXivar, è possibile gestire i documenti e monitorare i processi approvativi, veicolare e facilitare lo scambio informativo dentro e fuori l’azienda.

ARXivar si modella sulle puntuali esigenze del cliente e permette, in particolare, di dematerializzare e gestire in modo efficace le attività aziendali, partendo dall’organizzazione e la condivisione dei documenti della fatturazione elettronica e dalla conservazione a norma per arrivare alla gestione automatica di processi aziendali.

Il processo di Gestione Fatture Ricevute viene attivato automaticamente quando viene ricevuta una fattura d’acquisto in ARXivar.

Il processo recupera l’ordine contenuto nella fattura e, tramite chiamata web service verso SAP, viene recuperato il relativo utente responsabile.

Se non è possibile recuperare il responsabile tramite chiamata SAP, quest’ultimo viene recuperato tramite la lettura dell’anagrafica fornitori.

L’ufficio amministrativo verifica la fattura, e contatta il responsabile solo nel caso di mancanza documenti o di squadrature.

Al termine del processo l’amministrazione provvede a registrare la fattura.